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廣西玉林市玉林日報社2022年部門預算

時間: 2023-05-05 14:30:22

廣西玉林市玉林日報社2022年部門預算

 

目錄

第一部分:部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況

 

第二部分: 2022年部門預算報表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

 

第三部分: 2022年部門預算情況說明

 

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

主要內容

 

第一部分:部門/單位概況

一、主要職能

廣西玉林市玉林日報社負責中共玉林市委機關報《玉林日報》的編輯出版,主管主辦《玉林晚報》、《玉林新聞網》。

1.貫徹執行黨和國家關于新聞輿論宣傳的各項方針、政策,確保輿論導向的正確。

2.宣傳市委、市政府的重大工作部署和要求,圍繞全市的工作中心和重點,開展全方位、多層次的新聞宣傳,發揮黨、政府和人民的喉舌功能。

3.弘揚社會主義道德風尚,宣傳各行各業在經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設中涌現出的新人、新事、新經驗,反映人民群眾的呼聲、意見和建議,加強新聞輿論監督,鞭撻社會生活中的不良現象。

4.按照市場經濟的要求,發揮報紙的廣告宣傳功能,開拓以廣告為主的報業經營,拓展多元化經營渠道。

5.做好《玉林日報》、《玉林晚報》的發行工作,為廣大讀者提供良好服務。

6.加強多媒體建設,加快向多媒體新聞信息業態拓展。

7.承辦市委、市政府交辦的其他事項。 

二、機構設置情況

廣西玉林市玉林日報社是正處級財政差額撥款的事業單位,內設機構有行政辦公室、總編辦公室、財務部、新聞部、時事體育部、???、記者部、出版印刷部、廣告中心、發行中心、新媒體中心、玉林新聞網、玉林晚報共13個職能部室。

廣西玉林市玉林日報社人員編制總數為110人。廣西玉林市玉林日報社實有財政供養人數89人、退休人員47人。編外在職聘用人員實有人數137人。

三、此公開預算數據為本部門匯總預算數據。

 

第二部分: 2022年部門預算報表(詳見附件)

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

上述報表詳見附件。

第三部分: 2022年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算情況說明

2022年財政撥款收入307.45萬元,同比增加112.33萬元,增長57.57%。2022年財政撥款收入307.45萬元,同比增加 112.33萬元,增長57.57%。

二、一般公共預算支出情況說明

2022年一般公共預算支出 307.45萬元,同比增加112.33  萬元,增加57.57 %。 

按支出功能分類科目劃分,共分為 2 類,其中: 

 ?。ㄒ唬┪幕糜误w育與傳媒支出預算 191.75 萬元,占支出總預算的 62.37 %,同比減少 3.37 萬元,下降1.73 %。 

 ?。ǘ┓嵌愂杖腠椖恐С鲱A算 115.7 萬元,占支出總預算的37.63%,同比增加 115.7 萬元,增長 100 %。 

 三、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出 191.75 萬元,占支出總預算的 62.37 %,減少3.37萬元,下降1.73 %。其中: 

   工資福利支出預算 191.75 萬元,占基本支出預算 100 %,同比減少3.37 萬元,下降1.73 %。 

    商品和服務支出預算  0萬元,占基本支出預算 0 %,同比增加 0 萬元,增長0%。主要原因是:因為廣西玉林市玉林日報社屬于差額撥款的事業單位,財政撥款只能用于人員的工資福利支出,不能用于商品和服務支出,經費支出只能從本單位自有資金列支,所以2022年一般公共預算資金安排的商品和服務支出經費預算0萬元。 

 對個人和家庭的補助支出預算 0 萬元,占基本支出預算 0 %,同比增加 0萬元,增長 0 %。主要原因是:因為廣西玉林市玉林日報社屬于差額撥款的事業單位,財政撥款只能用于人員的工資福利支出,不能用于商品和服務支出,經費支出只能從本單位自有資金列支,所以2022年一般公共預算資金安排的商品和服務支出經費預算0萬元。

四、一般公共預算“三公”經費情況說明

(一)2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

  2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算 26.18  萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算 0萬元,公務接待費支出預算 8.88 萬元,公務用車運行維護費支出預算 17.3 萬元?!叭苯涃M中有增減變動的是公務用車運行維護費,公務用車運行維護費比2021年預算減少了4.9萬元,同比下降了22.07%,主要原因是:廣西玉林市玉林日報社是差額撥款事業單位,主要為了縮減開支?!?/span>

(二)2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

  2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算 0  萬元,比2021年初預算 0 萬元減少 0 萬元,同比下降0 %。其中:

  1.因公出國(境)經費2022年預算 0 萬元,同比減少 0 萬元,下降 0 %,主要用于:隨同市委和政府出國(境)團組考察學習費用,計劃安排0人次。  此項經費增加/減少的主要原因是:因為廣西玉林市玉林日報社屬于差額撥款事業單位,財政撥款只能用于人員的工資福利支出,不能用于“三公”經費支出,“三公”經費支出只能從本單位自有資金列支,所以2021年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算0萬元?! ?.公務接待費2022年預算 0  萬元,同比減少 0 萬元,下降 0 %,主要是安排接待上級領導、其他地市有關領導來我市參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。此項經費增加/減少的主要原因是:因為廣西玉林市玉林日報社屬于差額撥款事業單位,財政撥款只能用于人員的工資福利支出,不能用于“三公”經費支出,“三公”經費支出只能從本單位自有資金列支,所以2021年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算0萬元 。

 

3.公務用車費2022年預算 0 萬元,其中:公務用車運行維護費2022年預算 0萬元,同比減少 0萬元,下降 0 %,根據市公務用車定編管理辦公室核定,廣西玉林市玉林日報社公務用車編制數8輛,實有車輛總數8輛,,2022年共安排公務用車運行維護費預算0萬元,主要用于機關和局屬0個事業單位機要文件交換、市內執行公務、以及開展各項檢查、核查業務過程中為解決同城相關人員的交通問題等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。公務用車購置費2022年預算 0 萬元,同比減少 0 萬元,下降0 %。公務用車費減少的主要原因是:因為廣西玉林市玉林日報社屬于差額撥款的事業單位,財政撥款只能用于人員的工資福利支出,不能用于“三公”經費支出,“三公”經費支出只能從本單位自有資金列支,所以2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算0萬元。

 

五、政府性基金預算情況說明

廣西玉林市玉林日報社2022年度無政府性基金預算。

六、部門收支預算情況說明

2022年部門收入預算 5129.12  萬元,同比增加595.98 萬元,增加13.15  %,主要是由于:訂報收入和廣告收入增加。

2022年部門支出預算  5129.12 萬元,同比增加595.98 萬元,增加13.15  %,主要是由于:經營支出增加,工資支出增加。

七、部門收入預算情況說明

2022年部門收入預算 5129.12  萬元,同比增加595.98 萬元,增加13.15  %,主要是由于:訂報收入和廣告收入增加。

八、部門支出預算情況說明

2022年部門支出預算 5129.12 萬元,同比增加595.98 萬元,增加13.15  %,主要是由于:經營支出增加,工資支出增加。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

“機關運行經費”指的是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2022年我部門本級及下屬單位共有(0)個行政機關和(0)個參照公務員法管理的事業單位,機關運行經費財政撥款預算( 0 )萬元,較2021年預算增加/減少(0 )萬元,增長/下降( 0 )%,主要原因是廣西玉林市玉林日報社屬于差額撥款的事業單位,財政撥款只能用于人員的工資福利支出。

(二)政府采購預算安排情況說明

2022年,政府采購預算 0  萬元,同比增加(減少)0 萬元,增長(下降) 0 %。政府集中采購預算  0 萬元,占政府采購預算  0 %;分散采購預算 0萬元,占政府采購預算 0  %。

政府采購資金來源于一般公共預算  0 萬元,未納入財政專戶管理的收入安排的資金 0 萬元,上年結余收入 0  萬元。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算 0 萬元,服務類采購預算  0 萬元,工程類采購預算  0 萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日,本部門共有車輛 8 輛,其中,部級領導干部用車0 輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車0  輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車 8 輛,其他用車主要是報社日常運轉服務;單位價值50萬元以上通用設備 1 臺(套),100萬元以上專用設備  0 臺(套)。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

2022年,我部門按照財政預算要求編制整體支出績效目標,并對所有預算項目、所有的專項資金都編制了項目績效目標,涉及一般公共預算撥款115.7萬元,政府性基金預算撥款0萬元。

(一)部門整體支出績效目標為:無

(二)非稅收入項目績效目標為:能夠按時發放員工的基本工資。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門/單位當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

八、“三公”經費:納入市直財政預決算管理的“三公”經費,是指市直各部門/單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件3:2022年廣西玉林市玉林日報社預算公開表.xls


責任編輯: 韋藿珍
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